Repositorio Registros

1) Auditorias Internas

Año 2016

• Programa Anual Auditoria
• Plan Auditoria Interna N°1 2016, 29-30 Marzo 2016
• Plan Auditoria Interna N°2 2016, 06 Mayo 2016 Compras y Ventas
• Informe de Auditoria N°1 29-30 Marzo 2016
• Informe de Auditoria N°2 06-05-2016 Compras Internacionales-Ventas

No conformidades:

• 05_2016 NC-OPE-AI-15 _ 204
• 05_2016 NC-PRO-AI-8 _ 202
• 05_2016 NC-TEC-AI _ 203
• 05_2016 OBS-ADM-AI-8 _ 200
• 05_2016 OBS-VEN-AI-9 _ 201

Año 2017

• Programa Anual Auditoria
• Plan de auditoria N°1, Abril 2017
• Informe de Auditoria N°1 11, 18, 25 Abril 2017

No conformidades:

Plan de Acción N°1

Evidencias:

• Procedimiento control de NC
• Registro de Inducción
• Registro No conformidad de intervención técnica N°27012017
• Registro No conformidad de intervención técnica N°30012017

Plan de Acción N°2

Evidencias:

• Planilla control Mensual obligaciones Marketing
• Evaluación de proveedores Marketing
• Encargado de Marketing

Año 2018

• Programa Anual Auditoria

Auditoria N°1-Enero 2018

• Plan de auditoria N°1, Enero 2018
• Informe de Auditoría 12-01-2018
• Plan de Acción N°1

Evidencias:

• Asistencia Lideres ISO9001 ABR18
• Capacitación ISO90012015
• Evaluación ISO9001

• Plan de Acción N°2

Evidencias:

• Checklist Documentos Carpeta de Vida

• Plan de Acción N°3

Evidencias:

• Gantt_migracion
• Presentación2

• Plan de Acción N°4

Auditoria N°2-Mayo 2018

• Plan de auditoria N°2 Mayo 2018
• Informe de Auditoría GPS 16-05-2018
• Plan de Acción N°1
• Plan de Acción N°2
• Plan de Acción N°3
• Plan de Acción N°4

Evidencias Plan de acción N°3:

• Reporte de Fallas 1.4
• Visita Proveedor Técnica Gama 29052018
• 190304 VF.Propta Piloto GPS Chile

Año 2019

• Programa Anual Auditoria ISO 9001

Auditoria N°1-Abril 2019

• Plan de auditoria N°1 Abril 2019
• Informe de Auditoría GPS 04-04-2019
• Plan de Acción N°1
• Plan de Acción N°2
• Plan de Acción N°3
• Plan de Acción N°4
• Plan de Acción N°5
• Plan de Acción N°6

Registros de auditores internos

Diploma GPS Katixa

Diploma GPS Mariela

Diploma GPS Sandra

Registro asistencia GPS

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2) Revisión Gerencial

Año 2016

• Revisión Gerencial Abril 2016
• Revisión Gerencial Junio 2016
• Revisión Gerencial Diciembre 2016

Año 2017

• Revisión Gerencial Marzo 2017
• Revision Gerencial Dic 2017

Año 2018

• Revisión Gerencial ISO 9001 Mayo 2018
• Revisión Gerencial ISO 9001 Octubre 2018
• Revisión Gerencial ISO 9001 Diciembre 2018

Año 2019

• Revisión Gerencial ISO 9001 Q1 2019

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3) Auditoria Externa

Año 2016

• Plan de auditoria
• Informe de auditoria externa

No conformidades:

• CL1182828_15_SF02_ 01-CRO
• CL1182828_15_SF02_ 02-CRO

Año 2017

• Plan de Auditoria Externa
• Informe de auditoria externa

No conformidades:

• CL1182828_15_SF02_ 02-CRO_CERRADA_EFICAZ
• CL1182828_15_SF02_ 02-CRO_CERRADA_EFICAZ

Año 2018

• Plan de Auditoria
• Registro Acta de Reunión de Inicio
• Registro Acta de Reunión de Cierre
• Informe de Auditoria

Año 2019

• Plan de Auditoria

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4) Certificado ISO 9001:2015

Certificado Bureau Veritas ISO 9001

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5) Listado Maestro Información Documentada

Listado Maestro información Documentada

6) Prevención de Riesgos

• PCR GPS Chile 2019
• Control actividades de seguridad 2019
• Matriz IPER GPS Chile Genérico
• Inventario de riesgos GPS Chile SpA MEL